Kernfunktionen sind strukturierte Verwaltung von Organisation, Prozessen, Risiken, Kontrollen und Verantwortlichkeiten sowie Planung, Durchführung und Nachweis von Kontrollaufgaben. Hinzu kommen Rollen und Berechtigungen, Erinnerungen, Eskalationen, Kommentare, Feststellungen, Massnahmen, Audit Trail, Versionierung und Reporting.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Import, Export, Schnittstellen, Mehrsprachigkeit und Mandantenfähigkeit können je nach Organisation wichtig sein.
- Funktionen sollten konfigurierbar bleiben, ohne unnötige Komplexität zu erzeugen.
Ausführliche Erklärung
Kernfunktionen sind strukturierte Verwaltung von Organisation, Prozessen, Risiken, Kontrollen und Verantwortlichkeiten sowie Planung, Durchführung und Nachweis von Kontrollaufgaben. Hinzu kommen Rollen und Berechtigungen, Erinnerungen, Eskalationen, Kommentare, Feststellungen, Massnahmen, Audit Trail, Versionierung und Reporting. Import, Export, Schnittstellen, Mehrsprachigkeit und Mandantenfähigkeit können je nach Organisation wichtig sein. Funktionen sollten konfigurierbar bleiben, ohne unnötige Komplexität zu erzeugen.
Häufige Fehler
- Software ohne Prüfung der Fachfunktionen und Referenzen auswählen.
- Excel-Lösungen ohne Kontrolle von Versionen und Zugriffsrechten betreiben.
- Migrations- und Integrationsaufwand unterschätzen.
- Anbieter nicht mit den eigenen Szenarien testen lassen.
- Workflows, Berechtigungen und Audit Trail nicht konfigurieren.
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