Der Kalender enthält alle wiederkehrenden Kontrollen mit Fälligkeit, Periodicity, Verantwortlichen, Stellvertretung, benötigten Inputs und Eskalationsstufen. Änderungen werden versioniert und genehmigt.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Automatisierte Erinnerungen unterstützen, ersetzen aber keine klare Verantwortung.
- Regelmässige Auswertungen zu offenen, verspäteten und ausgefallenen Kontrollen zeigen, ob der Kalender realistisch ist.
- Bei hoher Zahl von Kontrollen ist eine zentrale Software meist verlässlicher als verteilte Tabellen.
Ausführliche Erklärung
Der Kalender enthält alle wiederkehrenden Kontrollen mit Fälligkeit, Periodicity, Verantwortlichen, Stellvertretung, benötigten Inputs und Eskalationsstufen. Änderungen werden versioniert und genehmigt. Automatisierte Erinnerungen unterstützen, ersetzen aber keine klare Verantwortung. Regelmässige Auswertungen zu offenen, verspäteten und ausgefallenen Kontrollen zeigen, ob der Kalender realistisch ist. Bei hoher Zahl von Kontrollen ist eine zentrale Software meist verlässlicher als verteilte Tabellen.
Häufige Fehler
- Kontrollen ohne Terminplan, Stellvertretung und Eskalation betreiben.
- Nachweise erst nachträglich statt bei der Durchführung erfassen.
- Stichproben ohne definierten Umfang und nachvollziehbare Kriterien ziehen.
- Abweichungen nicht dokumentieren und systematisch behandeln.
- Aufbewahrungsfristen und Audit Trail vernachlässigen.
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