Der Plan beschreibt konkrete, messbare Schritte, die die Ursache des Mangels beheben. Für jede Massnahme werden Eigentümer, Meilensteine, Ressourcen, Zieldatum, erwarteter Nachweis und Wirksamkeitsprüfung definiert.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Abhängigkeiten und Übergangskontrollen sind zu berücksichtigen.
- Allgemeine Zusagen wie „Mitarbeitende sensibilisieren“ reichen nicht, wenn Prozess oder System strukturell fehlerhaft ist.
Ausführliche Erklärung
Der Plan beschreibt konkrete, messbare Schritte, die die Ursache des Mangels beheben. Für jede Massnahme werden Eigentümer, Meilensteine, Ressourcen, Zieldatum, erwarteter Nachweis und Wirksamkeitsprüfung definiert. Abhängigkeiten und Übergangskontrollen sind zu berücksichtigen. Allgemeine Zusagen wie „Mitarbeitende sensibilisieren“ reichen nicht, wenn Prozess oder System strukturell fehlerhaft ist.
Häufige Fehler
- Mängel nicht nach Schwere und Risiko klassifizieren.
- Massnahmen ohne Eigentümer und verbindliche Frist planen.
- Abgeschlossene Massnahmen nicht auf ihre Wirksamkeit prüfen.
- Wiederkehrende Mängel ohne Ursachenanalyse beheben.
- Mängel vertuschen statt transparent berichten.
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